科管進銷存管理系統下載 v2020.1 永久免費版

軟件介紹

科管進銷存正式版是一款非常好用的進銷存管理軟件，它適用于商場、超市和倉庫等各種中小企業，可以幫助用戶實現高效便捷的信息化管理，輕松解決采購、入庫和銷售等各個環節的問題?？乒苓M銷存正式版使用起來很方便，而且功能是完全免費的，有需要的用戶敬請下載。

科管進銷存正式版特色功能

1、入庫管理：

商品采購入庫、采購退貨、生產入庫、商品庫存、次品返工、入庫統計、退貨統計等。

2、出庫管理：

商品銷售、顧客退貨、出庫統計、商品庫存、部門領用、部門退回、退庫統計等。

3、庫存管理：

庫存調撥、庫存查詢、庫存盤點、庫存報警等。

4、統計報表：

進銷存明細、進銷存匯總、發貨成本、商品庫存、收貨對賬單、發貨對賬單、銷售毛利等查詢。

5、往來賬款：

應收登記、收款登記、應收帳表、應付登記、付款登記、應付帳表等。

6、系統設置：

商品管理、供貨商、倉庫設置、部門管理、權限分配、系統備份、數據清理、帳套管理等。

科管進銷存正式版操作說明

商品信息

在系統設置模塊中點擊“商品信息”進入商品信息界面如圖

在商品信息窗口中左邊是商品類別，右邊列表中是該類別對應的商品。在某一類別上點擊鼠標右鍵，可以新增類別，重命名和刪除類別。新增的類別是屬于所選類別的下一級，如果類別下有商品存在則該類別是不能被刪除的。在類別名稱后的文本框中可以輸入類別名稱或類別簡碼來查詢需要的類別。

在商品列表中點擊“增加”按鈕打開增加商品界面如圖

供貨商設置

在系統設置模塊中點擊“供貨商信息”按鈕打開供貨商信息窗口如圖。在窗口中可以看到所有的供貨商。點擊“增加”按鈕打開增加供貨商窗口，輸入供貨商的信息，供貨商名稱不能重復。如果該供貨商有期初金額就在“期初應收”后輸入相應的金額。如果選擇中“默認供貨商”在采購進貨和采購退貨打開窗口的時候顯示的為該供貨商，默認供貨商只能有一個。

客戶設置

在系統設置模塊中點擊“客戶信息”按鈕打開客戶信息窗口如圖。在窗口中可以看到所有的客戶。點擊“增加”按鈕打開增加客戶窗口，輸入客戶的信息，客戶名稱不能重復。如果該客戶有期初金額則在“期初應收”后輸入相應金額。如果選擇中“默認客戶”在商品銷售和顧客退貨打開窗口的時候顯示的為該客戶，默認客戶只能有一個。

操作員設置

在系統設置模塊中點擊“角色”按鈕打開角色窗口如圖。在窗口中可以看到所有的角色。點擊“增加”按鈕打開增加角色窗口，輸入新的角色，進行權限分配。

在系統設置模塊中點擊“操作員設置”按鈕打開角色窗口如圖。在窗口中可以看到所有的操作員。點擊“增加”按鈕打開增加操作員窗口，輸入新的操作員，并且選擇好對應的角色。

備份設置

在系統設置模塊中點擊“系統維護”按鈕，打開系統維護窗口再點擊“備份/恢復數據庫”按鈕打開如圖11界面。在備份數據頁中選擇備份的路徑，如果需要自動備份就選中“自動備份”再選擇每隔幾小時備份一次，系統將根據設置自動備份數據庫。在恢復數據頁中選擇恢復文件，點擊“確定”即可。

采購入庫

在入庫管理中點擊“采購入庫”按鈕打開采購入庫窗口如圖。

如果設置的有默認供貨商，則該窗口打開的時候“供貨商名稱”后顯示的就是該默認供貨商，具體設置參見供貨商設置。點擊老商品添加選擇對應商品。

在“增加商品”窗口中分為兩部分，左邊的是商品信息，右邊是已選商品。在“商品編號或名稱”后的文本框中可以輸入商品編號、商品名稱、單位、規格型號就可以查詢到相應的商品信息，選中相應的商品點擊“添加”按鈕，在出現的窗口中輸入參考進價和數量就可以把該商品增加到所選商品中。所選商品中的“修改”“刪除”按鈕是對所選商品進行修改和刪除操作的。點擊“保存”按鈕把所選商品中的商品保存到采購進貨窗口中。再點擊采購進貨如圖14的“保存”按鈕來保存。給供應商實付款如果為0，請在實付金額中修改為0，按實付款結算中選擇余款記入應付帳，這樣在往來賬款中可以看到對供應商的欠款。注：單據必須審核才成立，請進入待審核采購單中審核對應單據。

采購退貨

采購退貨的操作步驟與采購進貨一樣，可以參見采購進貨操作。在“系統設置”中如果把“采購退貨時只能退該供貨商的商品”選中時，則在退貨的時候不是從該供貨商進的商品不能被退掉的。

生產入庫

點擊入庫管理中的“生產入庫”按鈕打開如圖窗口。

生產入庫與次品返工操作方法相同。請參照采購入庫方法。

入庫出庫統計單據查詢

在入庫管理中點擊“入庫統計”按鈕打開如圖的窗口。

在窗口中的輸入對應的條件。點擊“查詢”按鈕查詢。

退貨統計查詢方式與入庫統計方式相同。

商品銷售

點擊銷售管理的“商品銷售”按鈕打開商品銷售窗口如圖。

在窗口中選擇客戶名稱、倉備注等信息，點擊“增加商品”按鈕，打開增加商品窗口，具體操作參見“采購進貨”操作，增加商品完成后，點擊“確定”按鈕保存本次銷售。如客戶欠款，請在實收進入輸入對應金額，實付款位置選擇余款記入應收賬款，在往來賬款中可以查看，并且做對應收款。注：單據必須審核才成立，請進入待審核采購單中審核對應單據。

顧客退貨、部門領用、部門退回。

顧客退貨、部門領用、部門退回的操作步驟與商品銷售一樣，可以參見商品銷售操作。在“系統設置”中如果把“顧客退貨時只能退該客戶的商品”選中時，則在退貨的時候該客戶沒有消費的商品是不能退貨的。

出庫統計、退庫統計與入庫統計操作方法相同。