貴州地稅電子辦稅服務廳最新版v1.0.0.4 官方版

軟件介紹

貴州地稅電子辦稅服務廳是由貴州省地稅服務廳為廣大用戶們開發的在線辦理地稅的輔助軟件，用戶只要下載這款軟件之后就能在軟件內進行地稅的各種操作，讓廣大用戶不用去辦稅大廳就能在家完成交稅的所有操作，方便了不少，喜歡的用戶快快下載吧。

貴州地稅電子辦稅服務廳使用方法

安裝運行后，一鍵配置缺少的證書、控件等。

貴州地稅電子辦稅服務廳注意事項

1、增值稅專用發票，增值稅一般納稅人是當月認證當月抵扣，而輔導期一般納稅人是當月認證隔月抵扣。

2、增值稅申報表 附表一反映了銷項稅額的情況，附表二則反映進項稅額的情況，所以數據準備區的抵扣數據在導入后會帶入附表二。其中農產品發票導入附表二后，數據準備區的農產品發票數據會變為0。

3、海關完稅憑證可以多次上傳，后一次數據會覆蓋前一次數據，當月上傳比對通過后必須在當月屬期進行抵扣，否則不予抵扣(海關完稅憑證先上傳，再查看明細，等稽核結果出來后進行下載，然后在數據準備區導入附表二);擎天報文的上傳則不能重復，如果上傳的報文已經用于前期申報，本期就會申報失敗(擎天報文的數據會反映在015~019的相關報表中)。

4、零申報的納稅人不需要繳款，所以不會出現待繳稅款。

5、需要填寫農產品報表的行業類型：1331食用植物油加工、1332非食用植物油加工、1511酒精制造、1512白酒制造、1513啤酒制造、1514黃酒制造、1515葡萄酒制造、1519其他酒制造、1711棉紡紗加工、1721毛條和毛紗線加工、1722毛制造加工、1723毛染整精加工、1741繅絲加工、1742娟紡和絲織加工、1743絲印染精加工。

6、增值稅申報失敗，原因提示“保存失敗”的原因有如下三種：

(1) 納稅人上傳擎天報文進行申報后又作廢，直接進行重新申報，此時擎天報文數據已上傳入庫，再次申報的話就會產生唯一性沖突。(這種情況需要開發人員發郵件協助刪除重復數據)

(2)納稅人的擎天報文存在問題。此時需要納稅人檢查擎天報文是否有誤，然后重新生成報文，重新上傳報文進行申報。

(3) 檢查納稅人的成品油報表中油品項目是否為空。這種情況需要納稅人清除數據后重新填寫完整再進行申報。

7、增值稅申報失敗，提示：“CTAIS應用發生異常：申報主表或附表與擎天數據比對不通過，請核對!”遇到該提示，請納稅人先檢查附表二中18行的進項稅額是否與015~019表中的數據相一致。

8、財務報表在ctais中不具備作廢功能，在電子稅務局作廢后重新申報后的數據，在ctais中會覆蓋上一次的申報數據。

9、企業所得稅A類是指查賬征收的納稅人，此類納稅人財務會計核算規范，能夠按照利潤(收入-成本)來計算應納稅額;企業所得稅B類是指核定征收的納稅人，此類納稅人能夠正確核算收入，但不能正確核算成本費用，所以需要稅務局核定其征收率。

10、增值稅一直無法申報成功，就是點了申報還是未申報狀態——如果這種情況，先問他納稅人是不是作廢過，如果是的話，先清除數據。然后，刷新頁面，然后再點擊APP，再初始化。再申報。